2020년도 결산 개요(공고용)

2020년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	109,726,000	93,938,830	15,787,170	사무비	인건비	935,710,000	915,414,060	20,295,940
2	보조금수입	보조금수입	1,548,837,700	1,527,609,999	21,227,701		업무 추진비	10,500,000	9,696,370	803,630
3	후원금수입	후원금수입	108,990,000	105,693,628	3,296,372		운영비	99,500,000	81,041,890	18,458,110
4	전입금	전입금	50,000,000	50,000,000	0	재산조성비	시설비	46,400,000	40,347,720	6,052,280
5	이월금	이월금	54,193,813	54,193,813	0	사업비	사업비	785,576,000	703,671,492	81,904,508
6	잡수입	잡수입	17,702,487	16,408,798	1,293,689	예비비 및 기타	예비비 및 기타	11,764,000	9,834,620	1,929,380
합계			1,889,450,000	1,847,845,068	41,604,932	합계		1,889,450,000	1,760,006,152	129,443,848

2020년 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
		수입	예산	0	33,792,000	0	33,792,000
			결산	0	26,244,000	0	26,244,000
			증감	0	7,548,000	0	7,548,000
		전문치료사업수입	예산	0	75,934,000	0	75,934,000
			결산	0	67,694,830	0	67,694,830
			증감	0	8,239,170	0	8,239,170
	사업수입		예산	0	109,726,000	0	109,726,000
			결산	0	93,938,830	0	93,938,830
			증감	0	15,787,170	0	15,787,170
사업수입			예산	0	109,726,000	0	109,726,000
			결산	0	93,938,830	0	93,938,830
			증감	0	15,787,170	0	15,787,170
		시도보조금	예산	1,111,958,000	0	0	1,111,958,000
			결산	1,111,958,000	0	0	1,111,958,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	436,879,700	0	0	436,879,700
			결산	415,651,999	0	0	415,651,999
			증감	21,227,701	0	0	21,227,701
	보조금수입		예산	1,548,837,700	0	0	1,548,837,700
			결산	1,527,609,999	0	0	1,527,609,999
			증감	21,227,701	0	0	21,227,701
보조금 수입			예산	1,548,837,700	0	0	1,548,837,700
			결산	1,527,609,999	0	0	1,527,609,999
			증감	21,227,701	0	0	21,227,701
		지정후원금	예산	0	0	88,990,000	88,990,000
			결산	0	0	83,520,549	83,520,549
			증감	0	0	5,469,451	5,469,451
		비지정후원금	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	22,173,079	22,173,079
			증감	0	0	-2,173,079	-2,173,079
	후원금수입		예산	0	0	108,990,000	108,990,000
			결산	0	0	105,693,628	105,693,628
			증감	0	0	3,296,372	3,296,372
후원금 수입			예산	0	0	108,990,000	108,990,000
			결산	0	0	105,693,628	105,693,628
			증감	0	0	3,296,372	3,296,372
		법인전입금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	46,000,000	0	46,000,000
			결산	0	46,000,000	0	46,000,000
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금	예산	221,100	13,936,055	0	14,157,155
			결산	221,100	13,936,055	0	14,157,155
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	30,344,170	30,344,170
			결산	0	0	30,344,170	30,344,170
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(반환금) 이월사업비	예산	9,692,488	0	0	9,692,488
			결산	9,692,488	0	0	9,692,488
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	9,913,588	13,936,055	30,344,170	54,193,813
			결산	9,913,588	13,936,055	30,344,170	54,193,813
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	9,913,588	13,936,055	30,344,170	54,193,813
			결산	9,913,588	13,936,055	30,344,170	54,193,813
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	202,487	0	202,487
			결산	0	243,388	0	243,388
			증감	0	-40,901	0	-40,901
		기타잡수입	예산	0	17,500,000	0	17,500,000
			결산	0	16,165,410	0	16,165,410
			증감	0	1,334,590	0	1,334,590
	잡수입		예산	0	17,702,487	0	17,702,487
			결산	0	16,408,798	0	16,408,798
			증감	0	1,293,689	0	1,293,689
잡수입			예산	0	17,702,487	0	17,702,487
			결산	0	16,408,798	0	16,408,798
			증감	0	1,293,689	0	1,293,689
총합계			예산	1,558,751,288	191,364,542	139,334,170	1,889,450,000
			결산	1,537,523,587	174,283,683	136,037,798	1,847,845,068
			증감	21,227,701	17,080,859	3,296,372	41,604,932

2020년 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
		급여	예산	616,810,500	0	0	616,810,500
			결산	616,506,000	0	0	616,506,000
			증감	304,500	0	0	304,500
		제수당	예산	140,649,500	26,400,000	0	167,049,500
			결산	123,252,460	26,400,000	0	149,652,460
			증감	17,397,040	0	0	17,397,040
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	63,500,000	2,200,000	0	65,700,000
			결산	61,308,400	2,200,000	0	63,508,400
			증감	2,191,600	0	0	2,191,600
		사회보험부담금	예산	72,200,000	0	0	72,200,000
			결산	72,141,400	0	0	72,141,400
			증감	58,600	0	0	58,600
		기타후생경비	예산	5,550,000	8,400,000	0	13,950,000
			결산	5,205,800	8,400,000	0	13,605,800
			증감	344,200	0	0	344,200
	인건비		예산	898,710,000	37,000,000	0	935,710,000
			결산	878,414,060	37,000,000	0	915,414,060
			증감	20,295,940	0	0	20,295,940
		기관운영비	예산	2,500,000	500,000	0	3,000,000
			결산	2,344,940	191,430	0	2,536,370
			증감	155,060	308,570	0	463,630
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,210,000	290,000	0	1,500,000
			결산	1,160,000	0	0	1,160,000
			증감	50,000	290,000	0	340,000
	업무추진비		예산	3,710,000	6,790,000	0	10,500,000
			결산	3,504,940	6,191,430	0	9,696,370
			증감	205,060	598,570	0	803,630
		여비	예산	100,000	200,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	200,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	20,641,000	974,570	5,384,430	27,000,000
			결산	21,106,310	290,320	0	21,396,630
			증감	-465,310	684,250	5,384,430	5,603,370
		공공요금	예산	15,567,000	5,533,000	1,100,000	22,200,000
			결산	14,827,570	4,656,300	0	19,483,870
			증감	739,430	876,700	1,100,000	2,716,130
		제세공과금	예산	8,100,000	1,700,000	0	9,800,000
			결산	7,996,100	1,050,000	0	9,046,100
			증감	103,900	650,000	0	753,900
		차량비	예산	3,200,000	50,000	950,000	4,200,000
			결산	2,765,200	25,000	0	2,790,200
			증감	434,800	25,000	950,000	1,409,800
		연료비	예산	8,500,000	3,500,000	1,500,000	13,500,000
			결산	7,840,990	3,456,340	0	11,297,330
			증감	659,010	43,660	1,500,000	2,202,670
		기타운영비	예산	14,000,000	8,500,000	0	22,500,000
			결산	13,245,560	3,782,200	0	17,027,760
			증감	754,440	4,717,800	0	5,472,240
	운영비		예산	70,108,000	20,457,570	8,934,430	99,500,000
			결산	67,781,730	13,260,160	0	81,041,890
			증감	2,326,270	7,197,410	8,934,430	18,458,110
사무비			예산	972,528,000	64,247,570	8,934,430	1,045,710,000
			결산	949,700,730	56,451,590	0	1,006,152,320
			증감	22,827,270	7,795,980	8,934,430	39,557,680
		자산취득비	예산	16,826,000	2,574,000	0	19,400,000
			결산	15,230,970	690,750	0	15,921,720
			증감	1,595,030	1,883,250	0	3,478,280
		시설장비 유지비	예산	24,184,000	1,316,000	1,500,000	27,000,000
			결산	22,450,000	976,000	1,000,000	24,426,000
			증감	1,734,000	340,000	500,000	2,574,000
	시설비		예산	41,010,000	3,890,000	1,500,000	46,400,000
			결산	37,680,970	1,666,750	1,000,000	40,347,720
			증감	3,329,030	2,223,250	500,000	6,052,280
재산 조성비			예산	41,010,000	3,890,000	1,500,000	46,400,000
			결산	37,680,970	1,666,750	1,000,000	40,347,720
			증감	3,329,030	2,223,250	500,000	6,052,280
		사례관리사업비	예산	5,050,000	320,000	44,084,000	49,454,000
			결산	4,948,970	769,876	37,171,597	42,890,443
			증감	101,030	-449,876	6,912,403	6,563,557
		서비스제공사업비	예산	373,155,640	112,134,560	37,159,800	522,450,000
			결산	352,025,530	100,949,919	29,903,310	482,878,759
			증감	21,130,110	11,184,641	7,256,490	39,571,241
		지역사회조직사업비	예산	157,315,160	8,700,900	47,655,940	213,672,000
			결산	134,528,860	8,750,300	34,623,130	177,902,290
			증감	22,786,300	-49,400	13,032,810	35,769,710
	사업비		예산	535,520,800	121,155,460	128,899,740	785,576,000
			결산	491,503,360	110,470,095	101,698,037	703,671,492
			증감	44,017,440	10,685,365	27,201,703	81,904,508
사업비			예산	535,520,800	121,155,460	128,899,740	785,576,000
			결산	491,503,360	110,470,095	101,698,037	703,671,492
			증감	44,017,440	10,685,365	27,201,703	81,904,508
		예비비	예산	0	2,071,512	0	2,071,512
			결산	0	142,132	0	142,132
			증감	0	1,929,380	0	1,929,380
		반환금	예산	9,692,488	0	0	9,692,488
			결산	9,692,488	0	0	9,692,488
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타		예산	9,692,488	2,071,512	0	11,764,000
			결산	9,692,488	142,132	0	9,834,620
			증감	0	1,929,380	0	1,929,380
예비비 및 기타			예산	9,692,488	2,071,512	0	11,764,000
			결산	9,692,488	142,132	0	9,834,620
			증감	0	1,929,380	0	1,929,380
총합계			예산	1,558,751,288	191,364,542	139,334,170	1,889,450,000
			결산	1,488,577,548	168,730,567	102,698,037	1,760,006,152
			증감	70,173,740	22,633,975	36,636,133	129,443,848