2018년도 결산 개요(공고용)

2018년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	152,790,000	144,491,450	8,298,550	사무비	인건비	879,900,000	848,479,950	31,420,050
2	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	업무 추진비	14,400,000	12,673,720	1,726,280
3	보조금수입	보조금수입	1,431,551,800	1,428,190,500	3,361,300	사무비	운영비	111,851,330	96,764,296	15,087,034
4	후원금수입	후원금수입	150,449,400	145,158,590	5,290,810	재산조성비	시설비	109,553,000	92,783,090	16,769,910
5	차입금	차입금	0	0	0	사업비	사업비	811,324,620	769,414,516	41,910,104
6	전입금	전입금	60,000,000	60,000,000	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0
7	이월금	이월금	89,975,035	89,975,035	0	상환금	부채 상환금	0	0	0
8	잡수입	잡수입	45,233,765	38,123,266	7,110,499	잡지출	잡지출	0	0	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,971,050	0	2,971,050
세입 합계			1,930,000,000	1,905,938,841	24,061,159	세출 합계		1,930,000,000	1,820,115,572	109,884,428

(단위: 원)

2018년 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
사업수 입	사업수 입	수입	예산	0	52,790,000	0	52,790,000
			결산	0	50,437,000	0	50,437,000
			증감	0	2,353,000	0	2,353,000
		전문치료사업수입	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	94,054,450	0	94,054,450
			증감	0	5,945,550	0	5,945,550
			예산	0	152,790,000	0	152,790,000
			결산	0	144,491,450	0	144,491,450
			증감	0	8,298,550	0	8,298,550
			예산	0	152,790,000	0	152,790,000
			결산	0	144,491,450	0	144,491,450
			증감	0	8,298,550	0	8,298,550
과년도 수입	과년도 수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	1,087,474,000	0	0	1,087,474,000
			결산	1,087,474,000	0	0	1,087,474,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	344,077,800	0	0	344,077,800
			결산	340,716,500	0	0	340,716,500
			증감	3,361,300	0	0	3,361,300
			예산	1,431,551,800	0	0	1,431,551,800
			결산	1,428,190,500	0	0	1,428,190,500
			증감	3,361,300	0	0	3,361,300
			예산	1,431,551,800	0	0	1,431,551,800
			결산	1,428,190,500	0	0	1,428,190,500
			증감	3,361,300	0	0	3,361,300

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	119,449,400	119,449,400
			결산	0	0	116,215,400	116,215,400
			증감	0	0	3,234,000	3,234,000
		비지정후원금	예산	0	0	31,000,000	31,000,000
			결산	0	0	28,943,190	28,943,190
			증감	0	0	2,056,810	2,056,810
			예산	0	0	150,449,400	150,449,400
			결산	0	0	145,158,590	145,158,590
			증감	0	0	5,290,810	5,290,810
			예산	0	0	150,449,400	150,449,400
			결산	0	0	145,158,590	145,158,590
			증감	0	0	5,290,810	5,290,810
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	60,000,000	0	60,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	60,000,000	0	60,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	60,000,000	0	60,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	25,316,977	0	25,316,977
			결산	0	25,316,977	0	25,316,977
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	64,109,518	64,109,518
			결산	0	0	64,109,518	64,109,518
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	548,540	548,540
			결산	0	0	548,540	548,540
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(반환 금)이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	25,316,977	64,658,058	89,975,035
			결산	0	25,316,977	64,658,058	89,975,035
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
이월금			예산	0	25,316,977	64,658,058	89,975,035
			결산	0	25,316,977	64,658,058	89,975,035
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	218,890	0	218,890
			증감	0	-18,890	0	-18,890
		기타잡수입	예산	0	45,033,765	0	45,033,765
			결산	0	37,904,376	0	37,904,376
			증감	0	7,129,389	0	7,129,389
			예산	0	45,233,765	0	45,233,765
			결산	0	38,123,266	0	38,123,266
			증감	0	7,110,499	0	7,110,499
			예산	0	45,233,765	0	45,233,765
			결산	0	38,123,266	0	38,123,266
			증감	0	7,110,499	0	7,110,499
총합계			예산	1,431,551,800	283,340,742	215,107,458	1,930,000,000
			결산	1,428,190,500	267,931,693	209,816,648	1,905,938,841
			증감	3,361,300	15,409,049	5,290,810	24,061,159

2018년 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	577,353,860	0	0	577,353,860
			결산	567,353,860	0	0	567,353,860
			증감	10,000,000	0	0	10,000,000
		제수당	예산	130,027,260	27,600,000	0	157,627,260
			결산	118,872,780	27,600,000	0	146,472,780
			증감	11,154,480	0	0	11,154,480
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	61,942,510	0	0	61,942,510
			결산	59,484,140	0	0	59,484,140
			증감	2,458,370	0	0	2,458,370
		사회보험부담금	예산	72,076,370	0	0	72,076,370
			결산	65,732,010	0	0	65,732,010
			증감	6,344,360	0	0	6,344,360
		기타후생경비	예산	3,400,000	7,500,000	0	10,900,000
			결산	3,037,160	6,400,000	0	9,437,160
			증감	362,840	1,100,000	0	1,462,840
			예산	844,800,000	35,100,000	0	879,900,000
			결산	814,479,950	34,000,000	0	848,479,950
			증감	30,320,050	1,100,000	0	31,420,050
	업무추진 비	기관운영비	예산	1,000,000	5,000,000	0	6,000,000
			결산	656,200	4,821,160	0	5,477,360
			증감	343,800	178,840	0	522,640
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	800,000	600,000	1,000,000	2,400,000
			결산	610,000	586,360	0	1,196,360
			증감	190,000	13,640	1,000,000	1,203,640
			예산	1,800,000	11,600,000	1,000,000	14,400,000
			결산	1,266,200	11,407,520	0	12,673,720
			증감	533,800	192,480	1,000,000	1,726,280
	운영비	여비	예산	800,000	1,200,000	0	2,000,000
			결산	451,340	1,034,640	0	1,485,980
			증감	348,660	165,360	0	514,020
		수용비 및 수수료	예산	15,661,576	3,938,424	3,500,000	23,100,000
			결산	17,292,906	845,270	0	18,138,176
			증감	-1,631,330	3,093,154	3,500,000	4,961,824

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	공공요금	예산	16,413,694	6,100,000	786,306	23,300,000
			결산	16,147,710	6,182,880	0	22,330,590
			증감	265,984	-82,880	786,306	969,410
		제세공과금	예산	8,882,230	120,000	0	9,002,230
			결산	7,703,610	285,000	0	7,988,610
			증감	1,178,620	-165,000	0	1,013,620
		차량비	예산	5,500,000	0	500,000	6,000,000
			결산	4,325,890	0	315,000	4,640,890
			증감	1,174,110	0	185,000	1,359,110
		연료비	예산	11,000,000	5,760,000	2,500,000	19,260,000
			결산	9,259,660	4,023,490	0	13,283,150
			증감	1,740,340	1,736,510	2,500,000	5,976,850
		기타운영비	예산	17,290,000	11,899,100	0	29,189,100
			결산	18,719,850	10,177,050	0	28,896,900
			증감	-1,429,850	1,722,050	0	292,200
			예산	75,547,500	29,017,524	7,286,306	111,851,330
			결산	73,900,966	22,548,330	315,000	96,764,296
			증감	1,646,534	6,469,194	6,971,306	15,087,034
			예산	922,147,500	75,717,524	8,286,306	1,006,151,330
			결산	889,647,116	67,955,850	315,000	957,917,966
			증감	32,500,384	7,761,674	7,971,306	48,233,364
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	5,524,000	240,000	11,850,000	17,614,000
			결산	5,524,000	237,090	4,654,000	10,415,090
			증감	0	2,910	7,196,000	7,198,910
		시설장비 유지비	예산	82,068,000	3,871,000	6,000,000	91,939,000
			결산	78,497,000	3,871,000	0	82,368,000
			증감	3,571,000	0	6,000,000	9,571,000
			예산	87,592,000	4,111,000	17,850,000	109,553,000
			결산	84,021,000	4,108,090	4,654,000	92,783,090
			증감	3,571,000	2,910	13,196,000	16,769,910
			예산	87,592,000	4,111,000	17,850,000	109,553,000
			결산	84,021,000	4,108,090	4,654,000	92,783,090
			증감	3,571,000	2,910	13,196,000	16,769,910
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	5,150,000	1,200,000	20,430,000	26,780,000
			결산	4,484,220	1,122,360	16,043,950	21,650,530
			증감	665,780	77,640	4,386,050	5,129,470
		서비스제공사업비	예산	377,162,300	147,562,000	49,335,320	574,059,620
			결산	376,100,230	141,549,795	47,538,810	565,188,835
			증감	1,062,070	6,012,205	1,796,510	8,870,785
		지역사회조직사업 비	예산	39,500,000	54,750,218	116,234,782	210,485,000
			결산	43,617,884	36,121,870	102,835,397	182,575,151
			증감	-4,117,884	18,628,348	13,399,385	27,909,849
			예산	421,812,300	203,512,218	186,000,102	811,324,620
			결산	424,202,334	178,794,025	166,418,157	769,414,516
			증감	-2,390,034	24,718,193	19,581,945	41,910,104

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사업비			예산	421,812,300	203,512,218	186,000,102	811,324,620
			결산	424,202,334	178,794,025	166,418,157	769,414,516
			증감	-2,390,034	24,718,193	19,581,945	41,910,104
과년도지출	과년도지 출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환 금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	2,971,050	2,971,050
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,971,050	2,971,050
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	2,971,050	2,971,050
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,971,050	2,971,050
			예산	0	0	2,971,050	2,971,050
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,971,050	2,971,050
총계			예산	1,431,551,800	283,340,742	215,107,458	1,930,000,000
			결산	1,397,870,450	250,857,965	171,387,157	1,820,115,572
			증감	33,681,350	32,482,777	43,720,301	109,884,428