● 2017년도 세입·세출 결산보고 (공고용)

2017년도 결산 총괄표

(단위:원)

세입					세출
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자부담금수입	입소비용 수입	30,883,000	30,264,230	618,770	사무비	인건비	225,230,000	224,540,270	689,730
보조금수입	보조금수입	46,000,000	46,000,000	0	사무비	업무추진비	3,096,000	2,187,220	908,780
후원금수입	후원금수입	600,000	600,000	0	사무비	운영비	22,062,000	19,588,236	2,473,764
요양급여 수입	요양급여수입	191,230,000	189,030,270	2,199,730	재산조성비	시설비	1,200,000	43,000	1,157,000
전입금	전입금	3,000,000	3,000,000	0	사업비	사업비	43,410,000	36,057,480	7,352,520
이월금	이월금	23,469,783	23,469,783	0	잡지출	잡지출	200,000	0	200,000
잡수입	잡수입	125,217	64,749	60,468	예비비 및 기타	예비비 및 기타	110,000	0	110,000
세입 합계		295,308,000	292,429,032	2,878,968	세출 합계		295,308,000	282,416,206	12,891,794

2017년도 세입 결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
		입소비용수입	예산	0	30,883,000	0	30,883,000
			결산	0	30,264,230	0	30,264,230
			증감	0	618,770	0	618,770
	입소비용 수입		예산	0	30,883,000	0	30,883,000
			결산	0	30,264,230	0	30,264,230
			증감	0	618,770	0	618,770
입소자 부담금수입			예산	0	30,883,000	0	30,883,000
			결산	0	30,264,230	0	30,264,230
			증감	0	618,770	0	618,770
		시군구보조금	예산	46,000,000	0	0	46,000,000
			결산	46,000,000	0	0	46,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	보조금수입		예산	46,000,000	0	0	46,000,000
			결산	46,000,000	0	0	46,000,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입			예산	46,000,000	0	0	46,000,000
			결산	46,000,000	0	0	46,000,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
	후원금수입		예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입			예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
		장기요양 급여수입	예산	0	191,230,000	0	191,230,000
			결산	0	189,030,270	0	189,030,270
			증감	0	2,199,730	0	2,199,730
	요양급여 수입		예산	0	191,230,000	0	191,230,000
			결산	0	189,030,270	0	189,030,270
			증감	0	2,199,730	0	2,199,730
요양급여 수입			예산	0	191,230,000	0	191,230,000
			결산	0	189,030,270	0	189,030,270
			증감	0	2,199,730	0	2,199,730
		법인전입금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금	예산	0	23,469,783	0	23,469,783
			결산	0	23,469,783	0	23,469,783
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	23,469,783	0	23,469,783
			결산	0	23,469,783	0	23,469,783
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	23,469,783	0	23,469,783
			결산	0	23,469,783	0	23,469,783
			증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	예산	0	25,217	0	25,217
			결산	0	14,749	0	14,749
			증감	0	10,468	0	10,468
		기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	50,000	0	50,000
	잡수입		예산	0	125,217	0	125,217
			결산	0	64,749	0	64,749
			증감	0	60,468	0	60,468
잡수입			예산	0	125,217	0	125,217
			결산	0	64,749	0	64,749
			증감	0	60,468	0	60,468
총합계			예산	46,000,000	248,708,000	600,000	295,308,000
			결산	46,000,000	245,829,032	600,000	292,429,032
			증감	0	2,878,968	0	2,878,968

2017년도 세출 결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
		급여	예산	44,960,000	135,883,000	0	180,843,000
			결산	40,945,310	139,105,660	0	180,050,970
			증감	4,014,690	▲3,222,660	0	792,030
		제수당	예산	0	10,080,000	0	10,080,000
			결산	1,259,640	9,244,550	0	10,504,190
			증감	▲1,259,640	835,450	0	▲424,190
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	14,975,000	0	14,975,000
			결산	1,501,200	13,266,700	0	14,767,900
			증감	▲1,501,200	1,708,300	0	207,100
		사회보험 부담금	예산	1,040,000	15,592,000	0	16,632,000
			결산	2,293,850	14,223,360	0	16,517,210
			증감	▲1,253,850	1,368,640	0	114,790
		기타 후생경비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	2,700,000	0	2,700,000
			증감	0	0	0	0
	인건비		예산	46,000,000	179,230,000	0	225,230,000
			결산	46,000,000	178,540,270	0	224,540,270
			증감	0	689,730	0	689,730
		기관운영비	예산	0	3,030,000	0	3,030,000
			결산	0	2,187,220	0	2,187,220
			증감	0	842,780	0	842,780
		회의비	예산	0	66,000	0	66,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	66,000	0	66,000
	업무추진비		예산	0	3,096,000	0	3,096,000
			결산	0	2,187,220	0	2,187,220
			증감	0	908,780	0	908,780
		여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		수용비 및 수수료	예산	0	3,652,000	0	3,652,000
			결산	0	3,346,268	0	3,346,268
			증감	0	305,732	0	305,732
		공공요금	예산	0	2,620,000	0	2,620,000
			결산	0	2,280,220	0	2,280,220
			증감	0	339,780	0	339,780
		제세공과금	예산	0	4,850,000	0	4,850,000
			결산	0	4,805,200	0	4,805,200
			증감	0	44,800	0	44,800
		차량비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	8,114,768	0	8,114,768
			증감	0	885,232	0	885,232
		기타운영비	예산	0	1,840,000	0	1,840,000
			결산	0	1,041,780	0	1,041,780
			증감	0	798,220	0	798,220
	운영비		예산	0	22,062,000	0	22,062,000
			결산	0	19,588,236	0	19,588,236
			증감	0	2,473,764	0	2,473,764
사무비			예산	46,000,000	204,388,000	0	250,388,000
			결산	46,000,000	200,315,726	0	246,315,726
			증감	0	4,072,274	0	4,072,274
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설장비 유지비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	43,000	0	43,000
			증감	0	157,000	0	157,000
	시설비		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	43,000	0	43,000
			증감	0	1,157,000	0	1,157,000
재산조성비			예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	43,000	0	43,000
			증감	0	1,157,000	0	1,157,000
		사회심리 재활 사업비	예산	0	7,320,000	0	7,320,000
			결산	0	6,885,000	0	6,885,000
			증감	0	435,000	0	435,000
		보호서비스사업비	예산	0	26,760,000	0	26,760,000
			결산	0	24,535,360	0	24,535,360
			증감	0	2,224,640	0	2,224,640
		상담서비스사업비	예산	0	440,000	0	440,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	440,000	0	440,000
		기초훈련 사업비	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	180,000	0	180,000
		건강관리 사업비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산	0	694,400	0	694,400
			증감	0	385,600	0	385,600
		기능회복 훈련사업비	예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	525,600	0	525,600
			증감	0	434,400	0	434,400
		취미교실 사업비	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	480,000	0	480,000
		가족교실 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	550,750	0	550,750
			증감	0	449,250	0	449,250
		기타사업 사업비	예산	0	4,590,000	600,000	5,190,000
			결산	0	2,266,370	600,000	2,866,370
			증감	0	2,323,630	0	2,323,630
	사업비		예산	0	42,810,000	600,000	43,410,000
			결산	0	35,457,480	600,000	36,057,480
			증감	0	7,352,520	0	7,352,520
사업비			예산	0	42,810,000	600,000	43,410,000
			결산	0	35,457,480	600,000	36,057,480
			증감	0	7,352,520	0	7,352,520
		잡지출	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	잡지출		예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
잡지출			예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		예비비	예산	0	110,000	0	110,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	110,000	0	110,000
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타		예산	0	110,000	0	110,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	110,000	0	110,000
예비비 및 기타			예산	0	110,000	0	110,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	110,000	0	110,000
총합계			예산	46,000,000	248,708,000	600,000	295,308,000
			결산	46,000,000	235,816,206	600,000	282,416,206
			증감	0	12,891,794	0	12,891,794