2017년도 결산 개요(공고용)

2017년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	145,630,000	147,812,750	▲2,182,750	사무비	인건비	778,089,620	765,985,130	12,104,490
2	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	업무 추진비	16,100,000	12,521,710	3,578,290
3	보조금수입	보조금수입	1,317,999,000	1,317,955,800	43,200	사무비	운영비	106,497,130	86,505,913	19,991,217
4	후원금수입	후원금수입	171,395,830	174,945,229	▲3,549,399	재산조성비	시설비	25,858,000	19,643,000	6,215,000
5	차입금	차입금	0	0	0	사업비	사업비	854,441,700	828,969,499	25,472,201
6	전입금	전입금	60,000,000	60,000,000	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0
7	이월금	이월금	79,981,744	79,981,744	0	상환금	부채 상환금	0	0	0
8	잡수입	잡수입	45,993,426	45,844,960	148,466	잡지출	잡지출	0	0	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	40,013,550	0	40,013,550
세입 합계			1,821,000,000	1,826,540,483	▲5,540,483	세출 합계		1,821,000,000	1,713,625,252	107,374,748

(단위: 원)

2017년 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
사업 수입	사업수입	수입	예산	0	43,000,000	0	43,000,000
			결산	0	45,127,500	0	45,127,500
			증감	0	-2,127,500	0	-2,127,500
		전문치료사업수입	예산	0	102,630,000	0	102,630,000
			결산	0	102,685,250	0	102,685,250
			증감	0	-55,250	0	-55,250
			예산	0	145,630,000	0	145,630,000
			결산	0	147,812,750	0	147,812,750
			증감	0	-2,182,750	0	-2,182,750
			예산	0	145,630,000	0	145,630,000
			결산	0	147,812,750	0	147,812,750
			증감	0	-2,182,750	0	-2,182,750
과년도 수입	과년도 수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	935,364,000	0	0	935,364,000
			결산	935,364,000	0	0	935,364,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	382,635,000	0	0	382,635,000
			결산	382,591,800	0	0	382,591,800
			증감	43,200	0	0	43,200
			예산	1,317,999,000	0	0	1,317,999,000
			결산	1,317,955,800	0	0	1,317,955,800
			증감	43,200	0	0	43,200
			예산	1,317,999,000	0	0	1,317,999,000
			결산	1,317,955,800	0	0	1,317,955,800
			증감	43,200	0	0	43,200

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	136,395,830	136,395,830
			결산	0	0	141,207,762	141,207,762
			증감	0	0	-4,811,932	-4,811,932
		비지정후원금	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	33,737,467	33,737,467
			증감	0	0	1,262,533	1,262,533
			예산	0	0	171,395,830	171,395,830
			결산	0	0	174,945,229	174,945,229
			증감	0	0	-3,549,399	-3,549,399
			예산	0	0	171,395,830	171,395,830
			결산	0	0	174,945,229	174,945,229
			증감	0	0	-3,549,399	-3,549,399
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	60,000,000	0	60,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	60,000,000	0	60,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	60,000,000	0	60,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	18,865,838	0	18,865,838
			결산	0	18,865,838	0	18,865,838
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	55,729,896	55,729,896
			결산	0	0	55,729,896	55,729,896
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	5,386,010	5,386,010
			결산	0	0	5,386,010	5,386,010
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(반환금)이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	18,865,838	61,115,906	79,981,744
			결산	0	18,865,838	61,115,906	79,981,744
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
이월금			예산	0	18,865,838	61,115,906	79,981,744
			결산	0	18,865,838	61,115,906	79,981,744
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	210,596	0	210,596
			증감	0	-10,596	0	-10,596
		기타잡수입	예산	0	45,793,426	0	45,793,426
			결산	0	45,634,364	0	45,634,364
			증감	0	159,062	0	159,062
			예산	0	45,993,426	0	45,993,426
			결산	0	45,844,960	0	45,844,960
			증감	0	148,466	0	148,466
			예산	0	45,993,426	0	45,993,426
			결산	0	45,844,960	0	45,844,960
			증감	0	148,466	0	148,466
총합계			예산	1,317,999,000	270,489,264	232,511,736	1,821,000,000
			결산	1,317,955,800	272,523,548	236,061,135	1,826,540,483
			증감	43,200	-2,034,284	-3,549,399	-5,540,483

2017년 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	455,365,430	0	0	455,365,430
			결산	454,975,480	0	0	454,975,480
			증감	389,950	0	0	389,950
		제수당	예산	172,230,690	24,350,000	0	196,580,690
			결산	169,426,800	24,350,000	0	193,776,800
			증감	2,803,890	0	0	2,803,890
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	51,353,840	0	0	51,353,840
			결산	50,921,190	0	0	50,921,190
			증감	432,650	0	0	432,650
		사회보험부담금	예산	54,703,132	0	5,309,368	60,012,500
			결산	53,536,550	0	0	53,536,550
			증감	1,166,582	0	5,309,368	6,475,950
		기타후생경비	예산	2,777,160	12,000,000	0	14,777,160
			결산	2,775,110	10,000,000	0	12,775,110
			증감	2,050	2,000,000	0	2,002,050
			예산	736,430,252	36,350,000	5,309,368	778,089,620
			결산	731,635,130	34,350,000	0	765,985,130
			증감	4,795,122	2,000,000	5,309,368	12,104,490
	업무추진 비	기관운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,999,710	0	4,999,710
			증감	0	290	0	290
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	100,000	5,000,000	0	5,100,000
			결산	72,000	1,450,000	0	1,522,000
			증감	28,000	3,550,000	0	3,578,000
			예산	100,000	16,000,000	0	16,100,000
			결산	72,000	12,449,710	0	12,521,710
			증감	28,000	3,550,290	0	3,578,290
	운영비	여비	예산	1,000,000	1,650,920	0	2,650,920
			결산	688,000	720,920	0	1,408,920
			증감	312,000	930,000	0	1,242,000
		수용비 및 수수료	예산	17,443,908	1,440,092	8,016,000	26,900,000
			결산	15,624,338	1,212,700	0	16,837,038
			증감	1,819,570	227,392	8,016,000	10,062,962

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	공공요금	예산	15,630,000	5,910,970	0	21,540,970
			결산	15,201,290	5,831,660	0	21,032,950
			증감	428,710	79,310	0	508,020
		제세공과금	예산	8,086,530	560,510	0	8,647,040
			결산	7,232,770	610,510	0	7,843,280
			증감	853,760	-50,000	0	803,760
		차량비	예산	10,100,000	0	500,000	10,600,000
			결산	8,020,235	0	421,000	8,441,235
			증감	2,079,765	0	79,000	2,158,765
		연료비	예산	12,700,000	5,760,000	0	18,460,000
			결산	11,975,110	4,966,330	0	16,941,440
			증감	724,890	793,670	0	1,518,560
		기타운영비	예산	11,520,000	5,336,658	841,542	17,698,200
			결산	10,722,850	3,278,200	0	14,001,050
			증감	797,150	2,058,458	841,542	3,697,150
			예산	76,480,438	20,659,150	9,357,542	106,497,130
			결산	69,464,593	16,620,320	421,000	86,505,913
			증감	7,015,845	4,038,830	8,936,542	19,991,217
			예산	813,010,690	73,009,150	14,666,910	900,686,750
			결산	801,171,723	63,420,030	421,000	865,012,753
			증감	11,838,967	9,589,120	14,245,910	35,673,997
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	3,290,000	1,650,000	4,940,000
			결산	0	2,860,000	0	2,860,000
			증감	0	430,000	1,650,000	2,080,000
		시설장비 유지비	예산	19,997,000	521,000	400,000	20,918,000
			결산	16,262,000	521,000	0	16,783,000
			증감	3,735,000	0	400,000	4,135,000
			예산	19,997,000	3,811,000	2,050,000	25,858,000
			결산	16,262,000	3,381,000	0	19,643,000
			증감	3,735,000	430,000	2,050,000	6,215,000
			예산	19,997,000	3,811,000	2,050,000	25,858,000
			결산	16,262,000	3,381,000	0	19,643,000
			증감	3,735,000	430,000	2,050,000	6,215,000
사업비	사업비	사례관리 사업비	예산	1,400,000	1,850,000	28,582,000	31,832,000
			결산	1,860,962	1,916,200	21,971,300	25,748,462
			증감	-460,962	-66,200	6,610,700	6,083,538
		서비스제공 사업비	예산	314,376,000	137,127,500	75,386,200	526,889,700
			결산	314,449,320	131,397,735	72,076,842	517,923,897
			증감	-73,320	5,729,765	3,309,358	8,965,803
		지역사회조직사업비	예산	156,420,000	46,130,000	93,170,000	295,720,000
			결산	161,382,925	46,980,280	76,933,935	285,297,140
			증감	-4,962,925	-850,280	16,236,065	10,422,860
			예산	472,196,000	185,107,500	197,138,200	854,441,700
			결산	477,693,207	180,294,215	170,982,077	828,969,499
			증감	-5,497,207	4,813,285	26,156,123	25,472,201

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사업비			예산	472,196,000	185,107,500	197,138,200	854,441,700
			결산	477,693,207	180,294,215	170,982,077	828,969,499
			증감	-5,497,207	4,813,285	26,156,123	25,472,201
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금	부채 상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	8,561,614	18,656,626	27,218,240
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,561,614	18,656,626	27,218,240
		반환금	예산	12,795,310	0	0	12,795,310
			결산	0	0	0	0
			증감	12,795,310	0	0	12,795,310
			예산	12,795,310	8,561,614	18,656,626	40,013,550
			결산	0	0	0	0
			증감	12,795,310	8,561,614	18,656,626	40,013,550
			예산	12,795,310	8,561,614	18,656,626	40,013,550
			결산	0	0	0	0
			증감	12,795,310	8,561,614	18,656,626	40,013,550
총계			예산	1,317,999,000	270,489,264	232,511,736	1,821,000,000
			결산	1,295,126,930	247,095,245	171,403,077	1,713,625,252
			증감	22,872,070	23,394,019	61,108,659	107,374,748